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Modelo 340 y fecha de impuesto. PDF Imprimir E-mail
Escrito por David Díaz   
Lunes, 23 de Marzo de 2009 22:20

En esta entrada del blog de Teresa Lorite en SAP Network Blogs se hace un estupendo recopilatorio sobre la utilización de la fecha de impuesto y en general sobre el nuevo modelo 340.

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Autofacturación para adquisiciones intracomunitarias PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Lunes, 16 de Febrero de 2009 23:26

El Real Decreto 2402/85 art.8 bis folio 1811/94 y tambien el real decreto 703/97, cualquier adquisición intracomunitaria de una compañía española debera generar una autofactura, que debe ser reportada de forma independiente en el registro de IVA para facturas emitidas. La solución que aporta SAP consiste en crear una factura adicional basada en la factura del proveedor intracomunitario, pero con un rango de números separado, y con el porcentaje de IVA que sería aplicable al producto dentro de España. La autofactura se auto-emite por la compañia.

Las autofacturas se generan e imprimen por un nuevo programa RFKORDES utilizando un formulario SAPScript. El formulario F140_SLF_INV_ES es provisto por SAP como ejemplo.

Tanto las autofacturas como las facaturas del proveedor intracomunitario han de ser reportadas en los registros de IVA, los programas RFUMSV00 y RFUMSV20 han sido adaptados para mostrar los dos tipos de facturas correctamente.


Para implementar la autofacturación, es necesario llevar a cabo los siguientes pasos en Customizing:

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RFUSVS14 - Modelo 347 - modificaciones para 2009 PDF Imprimir E-mail
Escrito por David Díaz   
Lunes, 16 de Marzo de 2009 10:10

Desde octubre de 2008 es necesaria la siguiente información en el modelo 347 (programa RFUSVS14) como se documenta en las siguientes notas:

- Note 1308645 - Legal change for RFUSVS14

- Note 1315415 - Modelo 347: Legal change for RFUSVS14 (Guideline)

Información a suministrar:


- Se debe consignar de forma separada los importes superiores a 6.000 € que se hubieran percibido en metálico de cada una de las personas relacionadas en la declaración (tipo
de registro 2 posición 100 a 114).
- Cantidades percibidas en contraprestación por transmisiones de inmuebles, efectuadas o que se deban efectuar, que constituyan entregas sujetas en el impuesto sobre el valor
añadido (tipo de registro 2 posición 115 a 129).


Otros cambios:


- Tipo de soporte: T Transmisión telemática y C en CD-R.
- Número identificativo de la declaración: Número secuencial de 13 dígitos, cuyas tres primeras posiciones son 347.
- Número identificativo de la declaración anterior: Obligatorio tanto en el caso de declaraciones complementarias como sustitutivas.
- La longitud de los registros pasa de 250 a 500.
- Campo país pasa de 3 posiciones a dos posiciones.
- Algun otro cambio en el formato del fichero no relevante.

 
Indicador A0 IVA autorepercusion 0%, base imponible negativa en operacion ESA PDF Imprimir E-mail
Escrito por David Díaz   
Miércoles, 25 de Marzo de 2009 10:38

 

Como consecuencia de la configuración de los indicadores de IVA para la autofacturación, en algunas empresas es necesario configurar un indicador con estas características y con tipo de IVA 0%. La configuración de este tipo de indicadores en la clave ESA para el IVA repercutido de adquisición siempre conlleva poner el tipo en negativo para el correcto calculo de la base y el impuesto, no obstante, existe un problema para los tipos al 0% porque en SAP no se pueden poner signo negativo al 0 en la configuración de la operación.

Para darle solución a este problema es necesario implementar la nota OSS Note 374705 - RFUMSV00: Acquisition tax 0 % / inverse +/- sign., que modifica el fuente del report del IVA para tratar el importe de la base imponible en negativo para la operación ESA, únicamente en su lista de salida.

Otra nota que habla sobre el mismo problema y que refiere como una de las soluciones a la nota anteriormente comentada es la siguiente Note 1028851 - 0% EU Acquisition Tax.

 
Mas posibilidades con periodificaciones en R/3 PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Lunes, 16 de Febrero de 2009 00:01

 

Voy a continuar mostrando las opciones que tenemos a la hora de hacer periodificaciones en R/3. En esta ocasión utilizaremos una manera sencilla y flexible, que nos permitirá incluso hacer "desperiodificaciones" de los importes contabilizados.

Captura R/3


En primer lugar utilizaremos la transacción FBS1 "Registrar documento de periodificación", para contabilizar el o los documentos contables de nuestra periodificación. Nada mas entrar en esta transacción observaremos un recuadro en el centro de la pantalla con los campos "Fecha de anulación" y "Motivo de anulación". Los campos son autoexplicativos, y normalmente utilizaremos el motivo 05 "Asiento por ajuste de periodificación" como razón para la anulación del documento. Al margen de estos dos campos, la entrada de documento será como cualquier otra contabilización dentro del sistema.

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